5份系统自检报告

根据《内蒙古电力集团关于转发国网华北电力调控分中心二次系统专项检查的通知》，结合我厂电气二次系统的实际情况，针对丰镇电厂# 3-# 6机组、220KV系统、500KV系统设备的运行情况，特别是涉网设备，安排相关继电保护人员进行了全面检查，并针对相关问题制定了整改方案。现将自查情况报告如下:1 .

1.对策管理:我厂国家电网、内蒙古电网下发的所有对策文件齐全，所有继电保护装置、安全自动装置符合国家局下发的专业测试要求。

2.软件版本管理:我厂所有线路保护和发变组保护的软件版本都有台账，所有保护和安全自动装置都有升级记录。

3.维护管理:现场继电保护设备的检查记录、标准化作业指导书、工作记录齐全并严格执行。现场检查和保护作业指导书齐全，但现场工作记录不完整，需要整改。

4.现场运行维护管理:继电保护及安全自动装置现场运行管理程序完整，保护日常巡检记录齐全。继电保护及安全自动装置的软、硬输入输出压板与控制机构一致，整定清单与控制机构一致。

二。继电保护设备的管理

1.设备台帐管理:设备台帐记录完整，记录的保护动作和异常分析完整，符合要求。

2.反制文件落实到位，文件齐全，防护年报、月报齐全。

三。安全自动装置

1.安全控制装置软件版本管理:完成。

2.安全控制台账管理:本厂拥有高周波切割机1台，分布式稳定装置1台。账本完整。

3.安全控制系统策略的清单和管理；我厂作为执行分站稳定分布，根据执行站和内蒙网调策略执行策略书。高周波切割机有定值单执行记录，现场打印与定值单一致。

四。网络资源的协调管理

1.关键机组并网控制系统参数:我厂励磁系统、调速、PSS、一次调频、定相的试验报告和试验项目齐全。

2.关键单元的网络相关保护参数:保护参数和保护定值与系统一致。

5.厂站自动化设备的操作与管理

1.厂站自动化设备供电及运行环境:我厂自动化设备供电符合要求，环境及消防设施符合要求。

2.发电厂、站内电力二次系统的安全保护:满足要求。

3.并网机组自动化管理:我厂机组的AVC符合规程和规程要求，并按电网调度要求投入实际运行。我厂机组AGC符合规程规范要求。

不及物动词自动化通道数据网络

1.自动通讯通道:我厂有两个自动通讯通道，两个通道可以切换。数据网络采用独立的电力专用通信网络。

2.调度数据网和电力系统的二次保护；调度数据网和电力二次系统采用二次物理隔离，保证所有区域的安全。

七。发现的问题及其解决方案

1.厂内保护装置尚未实现同步功能，但网控和各机组已安装GPS装置，近期出厂调试后可完成同步功能。

2.我厂550KV升压站重合闸保护已检验超期停用，但已申请升级，等成本下来可以更换。

2.系统自检报告

为进一步规范和加强我局固定资产管理，夯实财务管理基础工作，完善管理机制，确保国有资产完整安全，彻底摸清财务状况，充分发挥固定资产效益，根据县财政局要求，我局认真组织开展了全局固定资产自查工作，现将自查过程中出现的问题及原因汇报如下。一、固定资产的确认

根据财政局现行的固定资产和低值易耗品管理制度，目前我局对价值2000元及以上的物品进行了界定和明确，如计算机设备、打印机、照相机、机器、机械、工具、办公用具等物品，以及上级配发和自行购置的各种警用装备物品。

二，主体实践的自我审视

(一)领导高度重视组织工作。我局领导对此次自查工作高度重视，将其作为2013第四季度重点工作之一。警务室总体负责，各部门负责人配合固定资产自查小组组织实施整体固定资产自查，相关职能处室、所、队分工明确。

(二)分工明确，职责明确。自检工作分为准备、自检、总结和验收四个阶段。准备阶段的主要工作是成立固定资产自查小组，确定自查的范围和职责。

(3)循序渐进，合理安排。这次自查的重点工作落在了自查阶段和总结阶段。自检阶段的主要工作是自检小组对全管理处的固定资产和低值易耗品进行自检和盘点，确定资产的位置和状况，如实填写固定资产自检系统。对自查中发现的需要报废、报损或采取其他处置方式的固定资产，要查明原因，提出处理意见。在汇总阶段，对有异议的项目进行再次清点确认。确认后，详细填写“固定资产清查报告表”，由各检查组检查确认后，连同自查工作总结一并提交自查工作领导小组审核。

三、自查的主要结果。

我局领导和各部门对自查工作能够高度重视，主要领导亲自抓这项工作的落实。

经过此次自查，主要取得以下成果:一是我局固定资产实物管理、低值易耗品和上级下发、我局自行采购的各类警用装备物品基本信息已全部落实，特别是针对部分实物信息与资产移交信息不一致的情况，我局在现场实物清点的基础上，对相关信息进行了补充和修改。二是进一步完善财务固定资产卡和使用部门使用账户的信息登记，做到账卡、账账相符。三是自查一批报废固定资产和各种警用装备物品。这次自查后，进行总结，上报财政局报废。

四、下一步资产管理工作思路

(1)完善制度。今后，我局将根据固定资产管理的新要求，制定切实可行、易于操作的固定资产管理办法。

(2)明确责任。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能、各司其职的新机制。

(3)加强管理。把固定资产管理作为财务管理的一项重要日常工作，固定资产的使用和管理部门，要常抓不懈，规范程序，完善进出，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账和实物账的一致。

(4)严格检查。各部门每年应对所管理的固定资产进行一次自查，并上报违规情况。

(五)抓好落实。注重日常管理和制度执行。固定资产管理部门在加强日常管理的同时，要做好对各项制度执行情况的监督检查，做好协调衔接，督促各部门抓好落实，努力把管理处的固定资产管理提高到一个新的水平。

3.系统自检报告

旗财政局国有资产管理股:根据《旗20xx行政事业单位国有资产管理专项检查方案》的要求，我单位进行了自查，现将自查结果报告如下:1 .国有资产日常管理:按照《通辽市行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行国有资产清查登记申报制度，建立固定资产卡片、总账和明细账簿，定期检查，及时更新国有资产管理信息。

二。制度建设:建立资产管理的各项规章制度，有购置、申请、使用、报废处置等内部控制制度。

三。资产处置:按规定办理审批或备案手续，并及时进行账务处理。处置收入或残值按照“收支两条线”的管理原则纳入财政预算或残值管理，不存在擅自处置国有资产的情况。

四。资产动态管理:及时登记资产卡片，并将相关资产数据上传至财务管理部，实现动态管理，及时核对账簿。

动词 （verb的缩写）资产出租、出借:本单位无国有资产出租、出借。

不及物动词资产产权登记:没有国有资产产权登记证。

七。没收资产的管理:没有没收资产。

4.系统自检报告

一、信息安全总体情况目前，我局网络系统运行良好，未在网上存储或传输涉密信息，未出现疏忽和泄密情况。

(一)领导重视制度的完善

1.为进一步加强我局政府信息安全工作的领导，成立了信息安全工作领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员。办公室在综合科，有专人负责日常工作。建立了安全责任制度、应急预案、值班制度、信息发布审核制度、政府信息公开制度、保密审查制度和责任追究制度。近几年没有发生安全事故。

2.为确保我局网络信息安全工作的有效顺利开展，我局要求各部门认真组织学习网络信息安全相关法律法规和相关知识，使全体工作人员正确认识信息安全工作的重要性，掌握安全使用计算机的要求，正确使用计算机网络和各种信息系统。

(二)要求严格，措施到位

1，加强安全防范。我局严格按照网站程序升级、服务器托管、网站维护等方面存在的突出问题，进一步强化了安全措施。一是每周对本单位信息系统的账号、密码、软件补丁进行一次清理检查，及时更新升级，杜绝弱密码、弱口令，消除安全隐患。第二，每台电脑都安装了杀毒软件，定期进行病毒查杀。操作系统有漏洞、杀毒软件配置不到位的电脑坚决断网。发现问题及时上报处理。三是对单位有电脑的用户进行了安全培训，对每台上网电脑的用户、ip地址、物理MAC地址进行了登记编目，将由行政办公室进行管理。此外，涉密网络、涉密信息系统和涉密计算机由专人维护和使用，严禁接入互联网和与非涉密移动存储介质交叉使用，确保信息安全。

2.采取特殊管理措施。我做的第一件事就是关闭或删除不必要的应用、服务、端口和链接，限制易受攻击性，禁止打开不必要的网站。二是严格审核信息发布，确保发布信息的准确性和真实性。严格执行信息安全法规。严禁在非涉密计算机上处理、存储和传输涉密信息。禁止将办公室内部网与互联网连接。严禁使用电子邮件系统在互联网上传输机密信息。严禁在各种论坛、聊天室、博客等发布或谈论机密信息。严禁使用qq等聊天工具传递机密信息。

3.实施安全应急计划和应急演习。我局已做好各项准备，对各种可能发生的信息安全事件心中有数，进一步完善了信息安全应急预案，明确了应急处理流程，落实了应急技术支持团队，使工作做深做细。积极组织应急演练，检验应急预案的可操作性，提高应急能力。

二、信息安全检查中发现的主要问题及整改情况

(一)主要问题

1，信息安全意识不足。干部职工信息安全教育不够，缺乏维护信息安全的主动性和自觉性。

2.设备维护和更新不够及时。

3.专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水平有待提高。

4.信息系统安全工作机制有待进一步完善。

(二)下一步整改计划

根据自查过程中发现的不足，结合我局实际情况，重点从几个方面进行整改。

1，要继续加强对全体干部职工的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2.加强信息安全制度的落实，不定期检查安全制度的执行情况，对造成不良后果的责任人严肃追究责任，提高人员的安全意识。

3、加强专业信息技术人员的培训，进一步提高信息安全的技术水平，使我们能够进一步加强计算机信息系统的安全保密。

4、加大对线路、系统、网络设备的维护力度，同时，针对信息技术的快速发展，加大系统设备更新力度。

5.要创新和完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作的安全性。

三、对信息安全检查工作的建议和意见

希望市政府能够定期组织信息系统安全培训，进一步提高信息系统管理人员的专业水平，进一步加强信息系统的安全防范。

5.系统自检报告

我局于20xx年5月开通xxx医保网网站。其中设立医保动态、政务公开、政策法规、办事指南等栏目，专人负责更新维护。截至目前，已更新各类信息302条。网站开通以来，信息网络科负责将人民群众关心的各项政策、制度和常用表格全部上传发布到网站，积极开展网上办公、网上答疑等互动交流，为定点医疗机构和参保人员了解政策、办理事项提供了快捷高效的途径。一.计算机信息管理

今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，强化日常监督检查，抓好涉密计算机管理。用于管理计算机磁介质(软盘、u盘、移动硬盘等。)，采取专人单独保管涉密档案，严禁将载有涉密内容的磁介质带到互联网上的计算机上处理、存储、传递文件，形成了良好的安全保密环境。涉密计算机(含笔记本电脑)已与互联网及其他公共信息网络实现物理隔离，并按照相关规定落实安全措施。到目前为止，还没有发生过电脑妥协或泄露的事故；其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用也严格按照该局计算机安全信息系统管理办法落实了相关措施，确保了机关信息安全。

二、计算机信息网络安全形势

1是关于网络安全的。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，并采取了强密码、数据库存储与备份、移动存储设备管理、数据加密等安全保护措施。，明确了网络安全责任，加强了网络安全工作。

2、信息系统安全是否实行领导审核签批制度。任何上传至网站的资料，必须经本处审核及签署后才可上传；二是开展定期安全检查，主要监管SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱密码、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、杀毒软件安装升级、特洛伊病毒检测、端口开放、系统管理权限开放、访问权限开放、网页篡改等，并认真做好系统安全日记。

3.在日常管理方面，切实做好外网、网站、应用软件的“五层管理”，确保“涉密计算机和业务专网不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求办理光盘、硬盘、u盘、移动硬盘的管理、维护和销毁。重点进行“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗、电源连接；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、上网行为管理等。第三，应用安全，包括网站、邮件系统、资源管理、软件管理等。

三。硬件设备的操作和维护

我局每个终端都安装了杀毒软件，系统相关设备应用规范。硬件设备使用符合国家相关产品质量安全规定，单元硬件运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基础设备为原装产品；今年以来，我局积极落实网络安全专项资金，配备网络安全硬件设备，升级应用服务器，强化网络安全措施。目前网站系统安全有效，没有出现过安全隐患。

我局对计算机及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面，一是坚持“以制度管人”。二是加强信息安全教育，提高干部职工计算机技能。同时在局内开展网络安全知识宣传，使全体干部职工和最终用户深刻认识信息网络安全的重要性，提高自觉维护网络安全应用的自觉性和安全意识。在设备维护方面，我局专门设立了网络设备故障登记簿和计算机维护维修表，对设备故障和维修进行登记，及时处理。对于外来维修人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

四。安全制度的制定和实施

我局对网站安全有相关要求。一、使用专属权限密码锁登录后台；第二，提前上传文件检测病原体；第三，网站采用模块和权限维护，定期进入后台清理垃圾文件；第四，网站有专人更新。为确保计算机网络安全，实行了网络管理员制度、计算机安全制度、网站安全管理制度和网络信息安全突发事件应急预案，有效提高了管理员的工作效率。同时，我局根据自身情况，制定了计算机系统安全自检制度、信息系统内控制度、信息系统应急预案等管理制度，做到四个确保:一是系统管理员每周五定期对中心计算机系统进行检查，确保不存在隐患；二是做好安全检查记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，系统管理员报告电脑使用情况，确保随时掌握情况；第四，定期组织全球人员学习网络知识，提高计算机使用水平，确保防范。

动词 （verb的缩写）自查中存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些薄弱环节，今后将在以下几个方面进行改进。

(一)对于线路不齐、暴露的，立即限期整改线路，并做好防鼠和防火安全工作。

(二)加强设备维护，及时更换和维修故障设备。

(3)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在今后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能培训，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防和技防结合，做好单位的网络安全工作。